海南省扶贫工作办公室2015年度部门决算

一、海南省扶贫工作办公室概况

（一）海南省扶贫工作办公室主要职责

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发海南省人民政府机构改革方案》的通知（厅字[2009]10号），设置海南省扶贫工作办公室（副厅级），为主管全省扶贫工作的省政府直属机构。

主要职责

1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发、革命老区建设工作的方针政策、法律法规；依法拟定并组织实施本省扶贫开发和革命老区建设工作的政策、法规和规章以及发展规划、计划。

2、拟定各阶段农村贫困人口和国家、省扶贫开发工作重点县（市）以及省扶贫开发重点贫困村的扶持标准，研究提出确定和撤销贫困县（市）、贫困村的建议。

3、组织、协调和指导全省革命老区建设工作，联系省革命老区建设促进会，指导省革命老区建设促进会办公室开展工作。

4、协调拟定省扶贫资金和革命老区建设资金的分配方案，监督检查扶贫资金、革命老区建设资金的使用，协助有关部门做好扶贫资金和革命老区建设资金的审计工作；指导扶贫、革命老区建设项目的实施。

5、协调社会各界的扶贫活动，协调组织省直机关、企事业单位和社会团体联手扶贫工作；联系中央国家机关和企业帮扶国家扶贫开发工作重点县（市）的工作。

6、拟定全省联手扶贫工作的检查考核方案，并组织实施。

7、负责对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

8、负责有关扶贫的国际、省际交流与合作；组织开展扶贫开发宣传工作。

9、负责扶贫培训基地和扶贫龙头企业的认定工作。

10、制定全省贫困地区劳动力转移、实用技术培训计划和干部扶贫开发培训计划并组织实施。

11、负责对所属单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的情况进行监督检查，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

12、负责组织开展贫困地区整村推进、产业化扶贫、扶贫搬迁和特殊类型贫困片区扶贫工作；规划、指导、协调各地区扶贫项目的实施，并指导跨市县扶贫项目的组织实施；负责贫困地区防灾减灾和灾后重建扶贫项目的相关工作。

13、承办省政府和上级部门交办的其他工作。

（二）部门组成

海南省扶贫工作办公室内设6个处级职能机构，分别为：综合处、政策法规处、计划统计处、社会扶贫与培训处、老区工作处、开发指导处及挂靠下属省革命老区建设促进会办公室。

纳入海南省扶贫工作办公室2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、海南省扶贫工作办公室部门本级

2、海南省老区建设促进会办公室（下属单位）

二、2015年度部门决算报表

1、收入支出决算表（见附表1）

2、收入决算表（见附表2）

3、支出决算表（见附表3）

4、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于海南省扶贫工作办公室2015年度收入支出决算总体情况说明

海南省扶贫工作办公室2015年度部门决算收入总计3919.26万元（上年结转结余1824.36万元和本年收入2094.9万元），支出总计2949.89万元。与2014年度相比，收入减少608.67万元，下降15.5%；支出增加259.95万元，增长9%。主要原因：一是年度预算补助到市县；二是加大支出力度。

（二）关于海南省扶贫工作办公室2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2094.8万元，其中：财政拨款收入2094.8万元，其他收入0.09万元。

（三）关于海南省扶贫工作办公室2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2949.88万元，其中：基本支出976.74万元，占33%；项目支出1973.15万元，占67%。

（四）关于海南省扶贫工作办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

海南省扶贫工作办公室2015年度财政拨款支出2949.88万元，与2014年度相比，财政拨款支出增加259.94万元，增长8.8%。

2、财政拨款支出决算结构情况

海南省扶贫工作办公室2015年度财政拨款支出2949.88万元，其中：基本支出976.74万元，项目支出1973.15万元。

（五）关于海南省扶贫工作办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 海南省扶贫工作办公室2015年度财政拨款基本支出976.74万元，其中：人员经费852.49万元，公用经费124.25万元。

   1、基本支出976.74万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担扶贫事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务（类）扶贫（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出759.26万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、抚恤（项）支出130.5万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出及死亡抚恤等支出。

医疗卫生（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）14.99万元，用于保障职工医疗支出住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、购房补贴（项）支出71.99万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（六）关于海南省扶贫工作办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海南省扶贫工作办公室2015年度“三公”经费支出预算为53万元，支出决算为40.42万元，完成预算76.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.32万元，公务用车购置及运行费支出决算为39.42万元，公务接待费支出决算为0.68万元。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按中央和省委省政府要求厉行节约，节减不必要的开支。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少10.84万元。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.54万元，公务用车购置及运行费支出决算减少6.48万元，公务接待费支出决算增加0.18万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.32万元，公务用车购置及运行费支出决算为39.42万元，公务接待费支出决算为0.68万元。

因公出国（境）费用0.32万元，参加其他单位组织的出国（境）团组1个，本单位全年因公出国（境）累计1人次。主要用于参加香港海南同乡会活动等相关工作。

公务用车购置及运行维护费39.42万元，其中，公务用车购置支出0万元，现有6辆公务用车（省扶贫办本级4辆，下属省老促办2辆），公务用车运行维护费 39.42万元。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到市县督查工作落实情况、检查项目、以及机要文件交换等。

公务接待费0.68万元，主要用于扶贫开发事务管理工作发生的接待费；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

附表：海南省扶贫工作办公室2015年度部门决算汇总表

     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表